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********采用****方式进行采购，诚
邀符合条件的供应商报名参加。
*、项目内容：
(*)项目名称：****
(*)项目编号：****-***-*-*********
(*)资金来源：
(*)项目地点：****市·市辖区·****区
(*)项目需求：
功能目标：依据****分公司内部控制制度和内部控制手册等，以财务业务监督评价内容为主，委托会
计师事务所进行****至*****个年度的内部控制评价服务。
需执行的标准规范：《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《关于加强中央企业内部
控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔****〕***号）《中国国际航空股份有限公
司内部控制评价管理办法》（国航股份发〔****〕**号）
采购产品具体要求：依据年度内控评价工作要求，供应商对协议期内部控制管理的完整性、合理性、
有效性进行分析和检查，发现内部控制体系中存在的缺陷，改善内部控制薄弱环节，纠正内部控制执
行中的问题，促进内部控制的有效实施和持续改进，提高治理能力和风险管理水平。评价服务内容聚
焦关键环节和重点岗位，依据分公司具体管理制度和内控流程清单为准实施评价，覆盖所有控制点。
技术需求/服务标准：供应商应为会计师事务所，现场计划工作时间：*般为协议期内每年的**月中旬
（具体时间以项目订单为准），*个工作日完成内控评价现场工作。按项目负责人、项目现场经理、
项目团队成员*个层级配备内控评价服务人员，*个层级人员基本要求如下：
*.项目负责人：须熟悉相关法规和政策，具备**年（含）以上审计或内控评价类审计服务经验，负责
对项目团队进行领导、支持、监督和质量控制，确保最终交付成果达到我方要求；
*.项目现场经理：须熟悉相关法规和政策，具备*年（含）以上审计或内控评价类审计服务经验，驻场
时间不低于**%；
*.项目团队成员：须具备*年（含）以上审计或内控评价类审计服务经验，该类人员应全程驻场。
验收标准：交付物：内部控制评价工作底稿（甲方提供模板）、控制点样本材料、缺陷问题证明材
料、内部控制评价发现缺陷汇总表（甲方提供模板）、按甲方要求提供内控自评管理建议等。
交付时间要求：内控评价现场工作完成后*周内交付。我方收到供应商交付的交付物并提出修改意见
的，供应商应在*个工作日内完成修改，直至我方验收合格。
建议合同期限：*年
*、供应商资格要求：
(*)供应商必须具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照，具有涵盖本项目的经营范围（能提供最新且
有效的营业执照）。
(*)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
(*)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近*年内在经营活动中无重大违法记录。
(*)具有履行合同所必需的专业技术能力，具有固定的生产或经营场所和*定数量的专业技术人员。
(*)近*年内，在国家企业信用信息公示系统****://***.****.***.**/*****.***企业信用信息报告中未被纳入严重违法失
信企业名单（黑名单），中国****网****://***.****.***.**/******/**/中未被纳入****严重违法失信行为信息
记录。
(*)非中航集团黑名单供应商，非中航集团禁止交易企业名单内的供应商。近*年内参加中航集团采购项目中未出现过不
良行为。
(*)未通过准入的供应商不具备参与项目资格。
(*)本项目不接受联合体报名。
*、报名要求：
(*)未在中国航空集团有限公司采购管理平台（网址：*****://***.********.***.**）注册的供应商应
先进行注册并按要求完善注册材料，并于公告截止时间前完成注册审核并报名。
(*)采购公告发布时间为****年**月**日至****年**月**日**时**分**秒(北京时间，下同)，请有
意愿参加本项目****且完成平台注册的供应商，务必在采购公告截止时间前，登录中国航空集
团有限公司采购管理平台（网址：*****://***.********.***.**）进行报名、递交报名材料，未在公告
截止时间前递交或未按公告要求提供报名材料的供应商无法通过报名资格审查、不具备参与项目资
格。
(*)报名材料
*.填写并盖章的《供应商信息登记表》
*.法人或其他组织的具有统*社会信用代码的营业执照、事业单位法人证书等证明文件
*.专业技术及行业资质证明材料，国家法定机构颁发的相关行业从业资格许可证
*.近*年无重大违法证明盖章（格式可自拟）
*.供应商反商业贿赂承诺书
*.供应商社会准则符合性自审问卷
*.企业信用信息公示系统（****://***.****.***.**)中的《企业信用信息公示报告》完整版（报名当月查询的），逐页加
盖公章，扫描成***格式。（完整版本不可直接点击下载，需要“发送报告”到邮箱即可，再下载盖章扫描）
*.法定代表人授权书原件（含身份证复印件并加盖公章），法定代表人直接响应可不要此项，但需提供法定代表人身份
证复印件加盖公章。
*.需提交最新年度经审计的财务报告，如无法提供经审计的财务报告，可提交连续*年的财务报表，即利润表、资产负
债表、现金流量表（如成立不足*年，提交*年内即可），需扫描成***格式并加盖公章。
**.说明（本项无需上传证明材料）：供应商认为有必要提供的文件资料也可自行上传。供应商提供的所有证明文件均需
扫描成***格式并逐页加盖公章。
*、谈判文件的获取
(*)报名合格的供应商在平台进行供应商准入，按要求提供供应商准入材料，经审批通过后列入供应
商库。已在库内的供应商不用再提交准入申请。(*)请报名合格的供应商按后续接到文件发放通知后
立即登录中国航空集团有限公司采购管理平台（网址：*****://***.********.***.**），按规定时间下
载谈判文件，过时将无法下载。
*、响应文件编制
供应商应严格按照谈判文件要求制作、密封响应文件。
*、响应文件递交
供应商应严格按照谈判文件规定的时间、地点递交响应文件。
*、谈判相关事宜
供应商按照谈判文件规定参加本项目的****，具体谈判流程及要求详见谈判文件。
*、发布公告的媒介
本项目采购公告信息（含首次及重新采购）在中国航空集团有限公司采购管理平台
（****://***.********.***.**）、国航官网（***.********.***.**）、****
(****://***.*************.***）和中国采购与招标网(****://***.************.***.**）同时发
布。
*、联系方式
采购人：****
联系人：****
联系人电话：***-********
联系人电子邮箱：******@***.***
系统操作问题的咨询，可拨打中国航空集团采购管理平台系统技术支持客服电话，详见平台首页（网
址：*****://***.********.***.**）。
*、其他
(*)请供应商严格按照报名时间及报名材料要求递交报名材料，报名不通过则将不具备参与项目资
格。报名材料确保齐全清晰，否则将可能被取消报名并不另行解释。（*）符合条件的供应商应首先
登录中国航空集团有限公司采购管理平台（***.********.***.**），点击页面右上角“注册”按钮进行
注册，填写完供应商注册界面内容后，还需要点击平台页面右上角“单位信息”进入单位信息管理界
面，填写供应商详细信息完成注册后，查看公告，开始报名。（*）供应商完成注册后，应记住用户
名及密码，这是该公司以后登录中国航空集团有限公司采购管理平台的唯*用户名及密码。
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